Comité de Control Interno

Documentación

MODELO DE INFORME DE DIAGNOSTICO.docx
DIAGNOSTICO DE LA FIEE 2016 v1.pdf
FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACION AL 30.12.2016

FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACION AL 30.06.2016


Titulares

Resolución Rectoral Nº 124-2016-R- Callao, de fecha 16 de febrero de 2016

Sub comisiones

Representante de cada facultad

Marco Normativo

Actas

Fases de Implementación

1. PLANIFICACIÓN

1.1 COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN

1.1.1 Acta de compromiso
1.1.2 Constitución del Comité.

1.2 DIAGNOSTICO

1.2.1 Programa de trabajo

1.2.1.1 Actividades del Comité de Control Interno

De acuerdo al Plan de actividades 2016 para implementar el sistema de control interno de la Universidad Nacional del Callao:

  • Sensibilización a los docentes de las sub comisiones el día 06-05-2016
  • Sensibilización a los funcionarios y docentes de sub comisiones el día 12-05-2016
  • Adjuntamos separata distribuidas

1.2.2 Recopilación de información

1.2.2.1
Exposiciones de subcomisiones ante las diferentes sub comisiones de las facultades:
10-06-16 FCC y FCA
24-06-16 FCS y FCE
15-07-16 FIEE y FIIS
05-08-16 FIME Y FIQ
26-08-16 FCNM y FIARN
09-09-16 FIPA y EPG

Después de esta exposición grupal se procedió a exponer el diagnóstico del Sistema de Control Interno en cada una de las facultades frente a sus docentes. 25-10-16 FIPA
10-11-16 FIIS
25-11-16 FIEE
06-12-16 FIME
13-12-16 FIQ
13-12-16 EPG

1.2.3 Análisis de información
1.2.4 Análisis Normativo
1.2.5 Identificación de debilidades y fortalezas
1.2.6 Informe de Diagnóstico


1.3 PLAN DE TRABAJO

1.3.1 Descripción de actividades y cronograma
1.3.2 Desarrollo del Plan de Trabajo

 

Enlances Antiguos

Comite de Inspeccion y Control